目    录

第一部分：恭城县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：恭城县人民法院2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：恭城县人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：恭城县人民法院概况

一、主要职能

恭城县人民法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。

二、部门决算单位构成

我院现有政法编制数71名，工勤编制数1名，在职人数67人，副处级领导1名,正科级领导13名,副科级领导14名,退休人员21名。设有十一个庭、科、室、局、三个派出人民法庭。分别为刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警队、办公室、监察科、政工科、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。

第二部分：恭城县人民法院2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

     恭城瑶族自治县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的收入，本表无数据。

   第三部分：恭城县人民法院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1408.63万元。

1．财政拨款收入1406.05万元，为县本级财政当年拨付的资金，比上年增加104.29万元，同比增加8%，主要为行政运行收入的增加导致。

2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入2.57 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的专户利息费收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．年初结转和结余118.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1463.40万元。包括：

1．公共安全支出1354.09万元：主要用于恭城县人民法院行政运行支出927.13万元，比去年增加157.56万元，同比增加20%，主要是因为工资福利支出的增加；两庭建设支出30万元；其他法院支出342.18万元。

2．社会保障和就业（类）2.79万元：主要用于恭城县人民法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。包括财政对工商保险基金的补助支出0.8万元、对生育保险基金的补助支出1.99万元。相比去年减少0.73万元，同比减少21%。

3．住房保障支出（类）47.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。相比去年增加9.3万元，同比增加24%，增加原因为工资支出的增加。

4．医疗卫生与计划生育支出58.85万元：主要用于职工医疗保障方面的支出。其中行政单位医疗支出34.23万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助支出24.61万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。相比去年增加12.45万元，同比增加27%，增加原因为工资支出的增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余64.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

恭城县人民法院2016年度一般公共预算支出1460.83     万元，其中：基本支出1036.45万元，项目支出424.38万元。

1. 基本支出1036.45万元，包括公共安全支出中的行政运行支出927.13万元；社会保障和就业支出2.79万元；医疗卫生与计划生育支出58.85万元；住房保障支出47.68万元。

    2、项目支出424.38万元，均为公共安全支出，其中两庭建设支出30万元；其他法院支出394.38万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况 

   恭城县人民法院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.45   万元，其中：人员经费922.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费113.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.99万元；公务接待费支出决算32.86万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排恭城县人民法院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行维护费支出23.99万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出23.99万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，恭城县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出23.99万元，平均每辆2.67万元。

   （三）公务接待费支出32.86万元。国内公务接待398    批次4026人、国（境）外公务接待0批次0人。

   （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算23.99万元，占年初预算的60%，比上年减少20.87万元，下降47 %；公务接待费支出决算32.86万元，占年初预算的100 %，比上年增加0.28万元，上升0%。“三公经费”支出下降的主要原因是由于年底未及时报账以及2016年下半年的公务用车维修费未及时结账导致公务用车运行维护费支出减少。

    六、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出减少情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出113.5万元（与部门决算中CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比上年减少31.29万元，降低22%。主要原因是：2016年着重于单位项目支出，如中央转移支付办案业务经费、中央转移支付办案装备经费、两庭建设经费等支出，因此减少机关运行经费的开支。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额175.22万元，其中：政府采购货物支出145.22万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆（囚车）、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，恭城县人民法院共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款208万元，占年初预算的 17 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，除支出进度稍慢外，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   我院组织的绩效评价项目为2016年中央转移支付法院办案业务经费项目。该项目经费按规定经费用途用于2016年我院1300余件案件的办案业务经费的支出，支出项目包括办案车辆运行维护费、办案差旅费、案卷材料印刷费、办案场地及设备维修维护费、司法救助经费、办案业务培训费等。有力地保障了我院审判和执行业务的正常有序开展，提高了工作效率,为人民群众提供更好更便捷的服务，群众满意度提高了12%。

   （五）专业性名词解释

   1、一般公共服务支出：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

   2、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

   3、医疗卫生与计划生育支出：是根据统一规定，在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

   4、节能环保支出：具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   5、城乡社区支出: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

   6、住房保障支出：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

   7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

   11、“两庭建设”：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

   12、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

   13、一般性转移支付收入在此专指基层公检法司转移支付收入中下级政府收到的上级政府中央政法转移支付收入。