恭城瑶族自治县人民法院编制
一、编制2021年预算的指导思想、依据和原则。
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、自治区党委和政府、市委和政府的重大决策部署。紧紧围绕财政制度的总目标，把坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子作为我院编制2020年部门预算的指导思想。
（二）主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、国务院《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发 〔2015〕3号），恭财预〔2020〕1号《恭城瑶族自治县财政局关于编制县本级2021-2023年三年中期财政规划和2021年部门预算的通知》等。
（三）基本原则。
坚持量入为出的原则，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；坚持实事求是的原则，切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象；坚持部门预算的原则，部门预算作为一个单位的总预算，涵盖单位所有资金，包括正常经费预算又包括专项经费预算。
二、基本情况。
（一）部门及所属二级预算单位的基本情况。
恭城县人民法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。本院设有九个庭、科、室、局、三个派出人民法庭。分别为综合办公室、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局、法警队、政治部、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。
（二）人员构成情况。
恭城县人民法院现有政法编制数71名，工勤编制数1名，在职人数65人，其中副处级领导1名,正科级领导12名,副科级领导13名,退休人员26名。根据目前法院从业人员的职责和性质，法院工作人员大致分为三类：法官、司法辅助人员及行政后勤人员。我院所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。预算科目严格执行《预算法》及《恭城瑶族自治县本级支出经济分类科目改革实施方案》的要求。
（三）车辆构成情况（分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况）。
我院保留执法执勤车辆编制11辆，2021年初实际使用车辆为9辆,计划本年采购2辆。其中囚车1辆，车牌号桂CA356警，办案用车8辆，分别是：桂CA357警、桂CA358警、桂CA561警、桂CA562警、桂CA828警、桂CA963警、桂CU2773、桂C12M53。
三、收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2021年收入预算1261.75万元，同比增加77.44万元，增长6.5％。其中：一般预算拨款1261.75万元，同比增加77.44万元，增长6.5％；政府性基金拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；
上年结余收入365.09万元，同比减少256.7万元，下降41.28％；其中：一般预算拨款结转365.09万元，同比减少256.7万元，下降41.28％；政府性基金拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金结转0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金结转0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
四、支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2021年支出总预算1261.75万元，同比增加77.44万元，增长6.5%。其中：基本支出预算971.08万元，占支出总预算76.96％，同比增加21.44万元，增长2.26％；项目支出预算290.67万元，占支出总预算23.04％，同比增加56万元，增长23.86％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；
（2）公共安全支出1033.36万元，占支出总预算81.90％，同比增加69.71万元，增长7.2％；
（3）卫生健康支出82.26万元，占支出总预算6.52％，同比增加2.8万元，增长3.5％；
（4）社会保障和就业支出83.5万元，占支出总预算6.62％，同比增加2.81万元，增长3.5％；
（5）住房保障支出62.63万元，占支出总预算4.96％，同比增加2.12万元，增长3.5％；
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算971.08万元，占支出总预算76.96%，同比增加21.44万元，增长2.26%，其中：
工资福利支出预算722.75万元，占基本支出预算74.43％，同比增加12.33万元，增长13.76％。
商品和服务支出预算217.36万元，占基本支出预算22.38％，同比增加8.71万元，增长4.17％。
对个人和家庭的补助支出预算30.98万元，占基本支出预算3.19％，同比增加0.4万元，增长1.31％。
（2）项目支出预算290.67万元，占支出总预算23.04％，同比增加56万元，增长23.86％，其中：
工资福利支出预算7.67万元，占项目支出预算2.64％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
商品和服务支出预算161万元，占项目支出预算55.39％，同比增加32万元，增长24.81％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
其他资本性支出预算122万元，占项目支出预算41.97％，同比增加24万元，增长24.49％。
五、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算1261.75万元，同比增加77.44万元，增长6.5%。其中：基本支出971.08万元，占一般公共预算支出预算76.96％，同比增加21.44万元，增长2.26％；项目支出290.67万元，占一般公共预算支出预算23.04％，同比增加56万元，增长23.86％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务类科目0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加（减少）0万元，增长(下降)0％。具体如下：
行政运行0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降)0％。
一般行政管理事务0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降)0％。
（2）公共安全支出科目1033.36万元，占一般公共预算支出预算81.90％，同比增加69.71万元，增长7.2％，具体如下：
行政运行（法院）支出1033.36万元，同比增加69.71万元，增长7.2％。主要用于干警工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助支出、资本性支出。
一般行政管理事务支出0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降)0％。
（3）卫生健康支出82.26万元，占一般公共预算支出预算6.52％，同比增加2.8万元，增长3.5％；
（4）社会保障和就业支出83.5万元，占一般公共预算支出预算6.62％，同比增加2.81万元，增长3.5％；
（5）住房保障支出62.63万元，占一般公共预算支出预算4.96％，同比增加2.12万元，增长3.5％；
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算971.08万元，占一般公共预算支出预算76.96%，同比增加21.44万元，增长2.26%，其中：
工资福利支出预算722.75万元，占基本支出预算74.43％，同比增加12.33万元，增长13.76％。
商品和服务支出预算217.36万元，占基本支出预算22.38％，同比增加8.71万元，增长4.17％。
对个人和家庭的补助支出预算30.98万元，占基本支出预算3.19％，同比增加0.4万元，增长1.31％。
（2）项目支出预算290.67万元，占一般公共预算支出预算23.04％，同比增加56万元，增长23.86％。
其中：
工资福利支出预算7.67万元，占项目支出预算2.64％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
商品和服务支出预算161万元，占项目支出预算55.39％，同比增加32万元，增长24.81％。增长主要原因是由于桂财政法【2020】41号文件下达的2021年法院政法转移支付办案业务经费相比2020年下达的办案业务经费增加32万元，相应经费支出预算增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
其他资本性支出预算122万元，占项目支出预算41.97％，同比增加24万元，增长24.49％。增长原因是由于桂财政法【2020】41号文件下达的2021年法院政法转移支付办案装备经费相比2020年下达的办案装备经费增加24万元，相应经费支出预算增加。
4、本年项目支出预算明细
法警工作日外加班补贴经费
项目简介：发放法警工作日外加班补助
立项依据：人社部发【2009】184号文件《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》、人社部规【2017】9号文件《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴的有关问题的通知》
项目细化及经费测算明细：本院在职在编法警人数为9人，按每人每月710元标准（每月加班达到六天以上），全年共需要710*9*12=76680元。
桂财政法〔2020)41号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知（业务经费）
A.项目简介：法院办案业务经费，用于办案差旅费、车辆运行费、维修维护费、邮电费、印刷费、化解纠纷保障经费等办案支出
B.立项依据：桂财政法【2020】41号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付预算指标的通知，我院获得政法转移支付办案业务经费1610000元，用于弥补法院办案经费缺口，更好地为审判执行工作提供保障
C.项目细化及经费测算明细：
经费预算共计1610000元，具体如下：
1、印刷费：案件判决书打印、案件资料复印所需要的A4、A3纸，碳粉、油墨等费用支出预算120000元；
2、邮电费：邮寄案件裁判文书资料支出预算60000元，办案通讯费支出预算120000元，共计180000元；
3、差旅费：案件送达文书、案件信息调查取证、执行冻结扣划存款、财产查封、保全等差旅补助，按2020年案件数量预计案件总量1500件，每年每件预计差旅补助支出200元，共计预算支出300000元；
4、维修（护）费：法庭设施及办案系统维护支出预算30000元；
5、培训费：参加上级法院开展的业务培训4次，每人每次2500元，费用支出预算10000元；
6、劳务费：陪审员参加案件开庭审判每人每案60元每次，预计1000次，共计60000元；立案庭聘用调解员1人，劳务费3000元每月，全年共计36000元；临时聘用人员预计1人2个月，劳务费4000元；合计劳务费支出100000元；
7、委托业务费：聘用办案辅助人员24人，每人每月劳务费1800元，全年共计530000元；
8、公务用车运行维护费：办案用执法执勤车辆11辆，燃油费每辆每年8000元，共96000元；车辆维修费每辆每年10000元，共110000元；车辆保险费每辆每年5000元，共45000元；路桥费年检费支出29000元；合计280000元。
9、其他商品服务支出：司法救助5次，6000元每次，共计30000元；案件评估6次，5000元每次，共计30000元；合计支出60000元。
桂财政法〔2020)41号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知（装备经费）
项目简介：法院办案装备经费，用于办案设备的采购
立项依据：桂财政法【2020】41号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付预算指标的通知，我院获得政法转移支付办案装备经费1220000元，用于办案装备的采购，更好地为审判执行工作提供保障
项目细化及经费测算明细：
1、专用设备购置支出预算114700元：用于购买监控设备一批；
2、公务用车购置支出预算300000元，购买执法执勤车辆2辆，每辆150000元；
4、信息网络及软件购置更新支出预算805300元：用于信息网络建设服务费805300元。
六、政府性基金预算支出
七、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共87万元，同比减少7.5万元，下降7.94%。具体如下：
1、因公出国（境）经费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。。
2、公务接待费预算8万元，同比减少2万元，下降20%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算同比减少2万元，下降20%。主要用于本单位机关（含本单位所属事业单位）按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算58万元，同比减少0.5万元，下降0.85%。其中：公务用车购置费30万元，同比减少0万元，下降0%；公务用车运行费28万元，同比减少0.5万元，下降1.75%。下降原因主要是车辆减少1辆。主要用于本单位办案车辆日常的燃油费、维修费、路桥费、车辆购置费等支出。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织召开的全县性工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算21万元，同比减少5万元，下降19.23%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算20万元;项目支出安排的培训费预算1万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共87万元，同比减少7.5万元，下降7.94%。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算8万元，同比减少2万元，下降20%。我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年相比下降。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算58万元，同比减少0.5万元，下降0.85%。其中：公务用车购置费30万元，同比减少0万元，下降0%；公务用车运行费28万元，同比减少0.5万元，下降1.75%。下降原因主要是车辆减少1辆。主要用于本单位办案车辆日常的燃油费、维修费、路桥费、车辆购置费等支出。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织召开的全县性工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算21万元，同比减少5万元，下降19.23%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算20万元;项目支出安排的培训费预算1万元。
八、机关运行经费情况说明
2021年本单位（含下属0个参公管理事业单位、0事业单位）的机关运行经费217.36万元，包括办公费48.3万元、印刷费0万元、水费1.5万元、电费15万元、邮电费0万元、差旅费20万元、维修（护）费40万元、会议费0万元、培训费20万元、公务接待费8万元、劳务费0万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用55.86万元。
九、政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额69.27万元,同比减少68.73万元，下降49.8%。其中:
货物类采购预算64.87万元，占政府采购总预算93.65%，同比减少14.27万元，下降18.03%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少40万元，下降100%；服务类采购预算4.4万元，占政府采购总预算6.35%，同比减少14.46万元，下降76.67%。
集中采购预算69.27万元，占政府采购总预算100%，同比减少68.73万元，下降49.8%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比（增加）减少0万元，增长（下降）0%。