恭城瑶族自治县人民法院2020年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
恭城县人民法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。
二、机构设置（本级和二层单位）
恭城县人民法院设有十个庭、科、室、局、三个派出人民法庭。分别为刑事审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审管办、行政审判庭、执行局、法警队、综合办公室、政治部、派驻纪检监察组、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
恭城县人民法院现有政法编制数71名，工勤编制数1名，在职人数65人，其中副处级领导1名,正科级领导13名,副科级领导14名,退休人员25名。
四、年度主要工作任务
1、服务大局，全面完成各项审判工作任务。我院将继续以司法公正为目标，全面加强审判和执行工作，努力实现办案的法律效果、社会效果与政治效果的有机统一。
2、推进平安恭城、法治恭城建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，立足“深挖根治”审判执行任务，聚焦“长效常治”目标要求，狠抓执法办案第一要务，加强与公安检察机关的沟通协调，提高涉黑涉恶案件质效，确保除恶务尽，打准打深打透，确保实现为期三年目标任务。加大“打伞破网”“打财断血”力度，在审判执行中坚持拓线深查，落实“两个一律”“一案三查”要求，加强源头治理，突出标本兼治，推动实现“长效常治”，确保专项斗争取得全面胜利。
3、严惩刑事犯罪，维护社会稳定。继续贯彻严打方针不动摇，坚持严打的经常性、长期性，持之以恒开展禁毒严打整治，严惩抢劫、强奸、盗窃、危险驾驶等刑事犯罪，加大对涉枪涉暴、涉黄涉毒、传销等犯罪的惩治力度，依法严惩电信网络诈骗等新型网络犯罪，确保我县社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。
4、优化法治化营商环境，保障经济社会高质量发展。持续营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。围绕“执行合同”“办理破产”“诉讼便利指数”三项优化营商环境指标加大工作力度，促进改善投资和市场环境，做好法律服务工作。结合“解决民营企业突出问题攻坚年”活动，开展法律咨询、送法进企业等服务。加强行政审判工作，妥善审理涉征收拆迁、“两违”查处行政案件，依法支持行政机关转变职能、深化“放管服”改革，促进改善营商环境。
5、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入总预算1184.31万元，同比减少346.43万元，下降23％。其中：一般公共预算拨款1184.31万元，占收入总预算的100％，同比减少346.43万元，下降23％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0％，同比增加\减少0万元，增长\下降0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0％，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。收入预算总体减少的主要原因是:2020年下达的政法转移支付法院办案经费减少347万元（其中办案装备重点项目经费300万元，办案业务经费47万元）；
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1184.31万元，同比减少346.43万元，下降23％。基本支出预算949.64万元，占支出总预算80％，同比增加17.9万元，增长1.9％；项目支出预算234.67万元，占支出总预算20％，同比减少364.33万元，下降61％。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同，其次因为除法警外工作人员工作日外加班补贴在工资中发放，从项目支出预算中减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）公共安全支出963.65万元，占支出总预算81％，同比减少307.76万元，下降24％；
（2）卫生健康支出79.46万元, 占支出总预算7％，同比增加5.03万元，增长7％;
（3）社会保障和就业支出80.69万元，占支出总预算7％，同比减少47.23万元，下降37％；
（4）住房保障支出60.51万元，占支出总预算5％，同比增加3.53万元，增长6％
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算949.64万元，占支出总预算80％，同比增加17.9万元，增长1.9％。其中：
工资福利支出710.42万元，占基本支出预算75％，同比增加3.56万元，增长0.5％；
商品和服务支出208.65万元，占基本支出预算22％，同比减少4.37万元，下降2％；
对个人和家庭的补助30.58万元，占基本支出预算3％，同比增加18.76万元，增长159％。
(2)项目支出预算234.67万元，占支出总预算20％，同比减少364.33万元，下降61％。其中：
工资福利支出7.67万元，占项目支出预算3％，同比减少17.33万元，下降69％；
商品和服务支出129万元，占项目支出预算55％，同比减少47万元，下降27％；
资本性支出98万元，占项目支出预算42％，同比减少300万元，下降75％；
二、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算1184.31万元，同比减少346.43万元，下降23％。其中：一般公共预算拨款1184.31万元，占财政拨款收入预算的100％，减少346.43万元，下降23％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。财政拨款收入预算减少的主要原因是2020年下达的政法转移支付法院办案经费减少347万元（其中办案装备重点项目经费300万元，办案业务经费47万元）；
2020年财政拨款支出预算1184.31万元，同比减少346.43万元，下降23％。其中：基本支出预算949.64万元，占财政拨款支出预算的80％，同比增加17.9万元，增长1.9 ％；项目支出预算234.67万元，占财政拨款支出预算的20％，同比减少364.33万元，下降61％。财政拨款支出预算减少的主要原因与财政拨款收入减少的主要原因相同，其次因为除法警外工作人员工作日外加班补贴在工资中发放，从项目支出预算中减少。
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1184.31万元，同比减少346.43万元，下降23％。其中：基本支出预算949.64万元，占一般公共预算支出预算的80％，同比增加17.9万元，增长1.9％；项目支出预算234.67万元，占一般公共预算支出预算的20％，同比减少364.33万元，下降61％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）公共安全支出963.65万元，占支出总预算81％，同比减少307.76万元，下降24％；
行政运行963.65万元，同比减少307.76万元，下降24％，其中80％是基本支出预算，主要用于人员经费支出和公用经费支出；20％是项目支出预算，主要用于办案劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费等办案业务经费支出及办案装备采购支出。
（2）卫生健康支出79.46万元, 占支出总预算7％，同比增加5.03万元，增长7％;
（3）社会保障和就业支出80.69万元，占支出总预算7％，同比减少47.23万元，下降37％；
（4）住房保障支出60.51万元，占支出总预算5％，同比增加3.53万元，增长6％
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算949.64万元，占支出总预算80％，同比增加17.9万元，增长1.9％。其中：
工资福利支出710.42万元，占基本支出预算75％，同比增加3.56万元，增长0.5％；
商品和服务支出208.65万元，占基本支出预算22％，同比减少4.37万元，下降2％；
对个人和家庭的补助30.58万元，占基本支出预算3％，同比增加18.76万元，增长159％。
(2)项目支出预算234.67万元，占支出总预算20％，同比减少364.33万元，下降61％。其中：
工资福利支出7.67万元，占项目支出预算3％，同比减少17.33万元，下降69％；
商品和服务支出129万元，占项目支出预算55％，同比减少47万元，下降27％；
资本性支出98万元，占项目支出预算42％，同比减少300万元，下降75％；
政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出949.64万元，同比增加17.9万元，增长1.9％。
工资福利支出710.42万元，占一般公共预算基本支出的75％，同比增加3.56万元，增长0.5％。工资福利支出增加的主要原因是在职人数增加、员额法官工资增长及增加伙食补助预算。
（1）基本工资259.66万元，同比增加13.12万元，增长5％。
（2）津贴补贴206.29万元，同比增加18.87万元，增长10％。
（3）奖金21.64 万元，同比增加1.1万元，增长5％。
（4）伙食补助10 万元，同比增加10万元，增长100％。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费80.69万元，同比减少14.28万元，下降15％。
（6）城镇职工基本医疗保险缴费42.86万元，同比增加2.5万元，增长6％。
（7）公务员医疗补助缴费25.21万元，同比增加1.47万元，增长6％。
（8）其他社会保障缴费3.56万元，同比增加0.21万元，增长6％。
（9）住房公积金60.51万元，同比增加3.53万元，增长6％。
2、商品和服务支出208.65万元，占一般公共预算基本支出的22％，同比减少4.37万元，下降2％。商品和服务支出减少的主要原因是办公费及公务接待费预算减少。
（1）办公费35万元，同比减少16.2万元，下降32％。
（2）水费1万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。
（3）电费15万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。
（4）差旅费20万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。
（5）维修（护）费40万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。
（6）培训费25万元，同比增加23万元，增长100％。
（7）公务接待费10万元，同比减少10万元，下降50％。
（8）工会经费8.53万元，同比增加0.29万元，增长4％。
（9）其他交通费用54.12万元，同比增加0.54万元，增长1％。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共94.5万元，同比增加16万元，增长20％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算10万元，同比减少10万元，下降50％。下降原因主要是进一步压减公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算58.5万元，同比增加12万元，增长26％。其中：公务用车购置费30万元，同比增加12万元，增长67％；公务用车运行维护费28.5万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算0万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。
5、培训费预算26万元，同比增加14万元，增长117％。增长原因主要是拟进行全员业务培训。主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共94.5万元，同比增加16万元，增加20％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算10万元，同比减少10万元，下降50％。下降原因主要是进一步压减公务接待支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算58.5万元，同比增加12万元，增长26％。其中：公务用车购置费30万元，同比增加12万元，增长67％；公务用车运行维护费28.5万元，与上年持平。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算0万元，同比增加\减少0万元，增长\下降0％。与去年持平。其中：定额公用经费安排的会议费预算0万元，项目支出安排的会议费预算0万元。具体见下表：
会议名称 | 预算金额（万元） | 会议期数 | 参会人数 | 会议天数 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日常会议 | 0 | 0 | 0 | 0 |
培训费预算26万元，同比增加14万元，增长117％。增长原因主要是拟进行全员综合素质提升培训。其中：定额公用经费安排的培训费预算25万元，项目支出安排的培训费预算1万元。具体见下表：
培训名称 | 培训内容 | 预算 金额 （万元） | 培训地点 | 培训天数 | 培训人次 |
合计 | - | - | |||
日常培训 | 日常培训 | 1 | 桂林南宁 | 5 | 3 |
综合素质提升培训 | 综合素质提升培训 | 25 | 重庆上海 | 5 | 65 |
四、机关运行经费情况说明
2020年部门运行经费337.65万元，含基本支出预算208.65万元和项目支出预算129万元，同比减少51.37万元，下降13％。下降的主要原因是转移支付办案业务经费减少导致委托业务等机关运行经费减少。具体包括办公费35万元、印刷费8万元、咨询费0万元、水费1万元、电费15万元、邮电费14万元、物业管理费0万元、差旅费50万元、维修（护）费40.5万元、会议费0万元、培训费26万元、公务接待费10万元、劳务费10万元、委托业务费32万元、工会经费8.53万元、福利费0万元、公务用车运行维护费28.5万元、其他交通费用54.12万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出5万元。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额138万元，同比减少306.5万元，下降69％。减少的主要原因是转移支付办案装备经费减少导致装备采购经费减少。
六、国有资产占有使用情况说明
本部门资产总计4019.70万元，其中：流动资产1778.70万元，固定资产1999.25万元，在建工程151.9万元，无形资产89.85万元。
本部门实有在编车辆10辆，其中：特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）
七、其他重要事项情况说明
（一）2020年预算绩效情况说明
2020年纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及资金129万元。
第四部分 专业名词解释
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。
（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。
（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。
（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
（二十）转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。