目    录

第一部分：恭城县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：恭城县人民法院2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：恭城县人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：恭城县人民法院概况

一、主要职能

法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及案件执行工作。

二、部门决算单位构成

我院设有十一个庭、科、室、局，按职能分为：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警队、办公室、监察科、政工科；三个派出人民法庭：莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭（在建）。所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。

第二部分：恭城县人民法院 2015年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：恭城县法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1416.64万元。

1．财政拨款收入1301.76万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入1.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．年初结转和结余113.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1416.64万元。包括：

1．公共安全类支出1205.88万元：主要用于行政运行支出769.57万元、两庭建设30万元、其他法院支出406.3万元。

2．社会保障和就业（类）3.52万元：主要用于县法院本级按国家规定支付失业、工伤、生育等保险支出。

3．住房保障支出（类）38.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出46.4万元：主要用于县法院本级按国家规定应购买的医疗保险。

5.教育支出3.5万元：主要用于广播电视教育等。

6．年末结转和结余118.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

恭城县法院2015 年度一般公共预算支出1296.47万元，其中：基本支出860.16万元，项目支出436.31万元。

1、行政运行支出768.36万元；

2、两庭建设支出30万元；

3、其他法院支出406.31；

4、广播电视教育支出3.5万元；

5、财政对社会保险基金的补助支出3.52万元；

6、住房公积金支出38.38万元；

7、医疗保障支出46.4万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

恭城法院2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出860.18万元，其中：人员经费715.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费144.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算44.86万元；公务接待费支出决算32.58万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出44.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出44.86万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及办案、开庭所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，恭城法院开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出44.86万元，平均每辆2.8万元。

（三）公务接待费支出32.58万元。国内公务接待批次534（个）、国内公务接待人次6417（人）。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算44.86万元，占年初预算的91.55%，比上年减少31.14万元，下降40.97%；公务接待费支出决算32.58万元，占年初预算的93.09%，比上年增加（减少）0.42万元，下降1.27%。“三公经费”支出下降的主要原因是严格执行公务用车管理规定，尽量减少用公车出差、办案；严格控制公务接待费的开支。

 六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出144.8万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少588.2万元，降低80.25%。主要原因是：2014年此项统计中将人员工资、公积金、退休工资等列入其中，按2015年决算公开文件要求，只计算公用经费不包括人员经费，所以和上年相比有较大的差异。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额48.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.76万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。