恭城瑶族自治县人民法院2023年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

恭城瑶族自治县人民法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。

二、机构设置情况

恭城瑶族自治县人民法院是行政单位，2022年9月财物上划至市级统管，改革前为恭城瑶族自治县一级预算单位，改革后为桂林市中级人民法院下属的二级预算单位。我院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。本院设有九个庭、科、室、局及三个派出人民法庭。分别为综合办公室、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局、法警队、政治部、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。

三、编制现状及人员构成

恭城瑶族自治县人民法院现有政法编制数67名，工勤编制数1名，实有在职在编干警人数60人，工勤人员1人，退休人员25名，编外聘用人员33名。根据目前法院从业人员的职责和性质，法院工作人员大致分为三类：法官、司法辅助人员及司法行政人员。

四、年度主要工作任务

1、坚持党对司法工作的绝对领导，始终把“两个维护”作为最高政治原则，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，始终做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当、真学真信笃行习近平法治思想，在审判执行工作中不折不扣贯彻党中央决策部署。

2、依法维护国家安全和社会稳定。贯彻总体国家安全观，依法惩治刑事犯罪，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。推动扫黑除恶斗争常态化开展。依法惩治涉疫犯罪，切实保障疫情防控秩序。坚持实事求是原则，让人权司法保障更加有力。

3、依法保障人民群众合法权益。守好民生安全底线，，加强民生司法保障，贯彻实施民法典，深化家事审判改革。

第二部分  恭城瑶族自治县人民法院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 2023年收支总预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。其中，收入包括：一般公共预算收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。其中一般公共预算收入1785.83万元，占总预算100%，同比增加323.4万元，增长22.11%。收入预算增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是编外聘用人员工资福利支出全部纳入预算。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。其中一般公共预算支出1785.83万元，占总预算100%，同比增加323.4万元，增长22.11%。支出预算增加主要原因与收入增长原因相同。

1、按支出功能分类科目划分：

（1）行政运行科目855.2万元，占支出总预算47.89%，同比减少237.75万元，下降21.75%；

（2）一般行政管理事务科目181.18万元，占支出总预算10.15%，同比增加181.18万元，增长100%；

（3）“两庭建设”科目150万元，占支出总预算8.4%，同比增加150万元，增长100%；

（4）其他法院支出科目229万元，占支出总预算12.82%，同比增加129万元，增长129%；

（5）行政单位离退休科目20万元，占支出总预算1.12%，同比增加20万元，增长100%；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目108.48万元，占支出总预算6.07%，同比增加22.6万元，增长26.32%；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出科目54.24万元，占支出总预算3.04%，同比增加11.3万元，增长26.32%；

（8）其他社会保障和就业支出科目0万元，占支出总预算0%，同比减少1.1万元，下降100%；

（9）行政单位医疗科目62.38万元，占支出总预算3.49%，同比增加14.07万元，增长29.12%；

（10）公务员医疗补助科目42.48万元，占支出总预算2.38%，同比增加15.64万元，增长58.27%；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目1.5万元，占支出总预算0.08%，同比增加1.5万元，增长100%；

（12）住房公积金支出科目81.36万元，占支出总预算4.56%，同比增加16.95万元，增长26.32%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1385.53万元，占支出总预算77.58%，同比增加311.49万元，增长29%，其中：

人员经费预算1213.66万元，占基本支出预算85.6％，同比增加408.75万元，增长50.78％，其中：工资福利支出预算1186.03万元，占基本支出预算85.6％，同比增加416.19万元，增长54.06％；对个人和家庭的补助支出预算27.63万元，占基本支出预算2％，同比减少7.44万元，下降21.21％。

商品和服务支出预算171.86万元，占基本支出预算12.4％，同比减少97.28万元，下降36.14％。

（2）项目支出预算400.3万元，占支出总预算22.42％，同比增加11.91万元，增长3.07%其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少6.82万元，下降100％。减少的主要原因是相关支出按市级财政预算口径放入了基本支出预算。

商品和服务支出预算255万元，占项目支出预算63.7％，同比减少 42.57万元，下降14.31％。减少的主要原因是编外聘用人员劳务费支出按市级财政预算口径放入了基本支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算4.3万元，占项目支出预算1.07％，同比增加4.3万元，增长100％。增加的主要原因是退休人员独生子女补助支出按市级财政预算口径放入了项目支出预算。

其他资本性支出预算141万元，占项目支出预算35.23％，同比增加57万元，增长67.86％。增加的主要原因是转移支付拨款收入的增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。其中一般公共预算收入1785.83万元，占总预算100%，同比增加323.4万元，增长22.11%。收入预算增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是编外聘用人员工资福利支出全部纳入预算。

2023年财政拨款支出总预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。其中一般公共预算支出1785.83万元，占总预算100%，同比增加323.4万元，增长22.11%。支出预算增加主要原因与收入增长原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1785.83万元，同比增加323.4万元，增长22.11%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目855.2万元，占支出总预算47.89%，同比减少237.75万元，下降21.75%；

（2）一般行政管理事务科目181.18万元，占支出总预算10.15%，同比增加181.18万元，增长100%；

（3）“两庭建设”科目150万元，占支出总预算8.4%，同比增加150万元，增长100%；

（4）其他法院支出科目229万元，占支出总预算12.82%，同比增加129万元，增长129%；

（5）行政单位离退休科目20万元，占支出总预算1.12%，同比增加20万元，增长100%；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目108.48万元，占支出总预算6.07%，同比增加22.6万元，增长26.32%；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出科目54.24万元，占支出总预算3.04%，同比增加11.3万元，增长26.32%；

（8）其他社会保障和就业支出科目0万元，占支出总预算0%，同比减少1.1万元，下降100%；

（9）行政单位医疗科目62.38万元，占支出总预算3.49%，同比增加14.07万元，增长29.12%；

（10）公务员医疗补助科目42.48万元，占支出总预算2.38%，同比增加15.64万元，增长58.27%；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目1.5万元，占支出总预算0.08%，同比增加1.5万元，增长100%；

（12）住房公积金支出科目81.36万元，占支出总预算4.56%，同比增加16.95万元，增长26.32%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1385.53万元，占支出总预算77.58%，同比增加311.49万元，增长29%，其中：

人员经费预算1213.66万元，占基本支出预算85.6％，同比增加408.75万元，增长50.78％，其中：工资福利支出预算1186.03万元，占基本支出预算85.6％，同比增加416.19万元，增长54.06％；对个人和家庭的补助支出预算27.63万元，占基本支出预算2％，同比减少7.44万元，下降21.21％。

商品和服务支出预算171.86万元，占基本支出预算12.4％，同比减少97.28万元，下降36.14％。

（2）项目支出预算400.3万元，占支出总预算22.42％，同比增加11.91万元，增长3.07%其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少6.82万元，下降100％。减少的主要原因是相关支出按市级财政预算口径放入了基本支出预算。

商品和服务支出预算255万元，占项目支出预算63.7％，同比减少 42.57万元，下降14.31％。减少的主要原因是编外聘用人员劳务费支出按市级财政预算口径放入了基本支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算4.3万元，占项目支出预算1.07％，同比增加4.3万元，增长100％。增加的主要原因是退休人员独生子女补助支出按市级财政预算口径放入了项目支出预算。

其他资本性支出预算141万元，占项目支出预算35.23％，同比增加57万元，增长67.86％。增加的主要原因是转移支付拨款收入的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1385.53万元，其中：人员经费1213.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.86万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共81.22万元，同比增加10.22万元，增长14.39%。其中：

1、因公出国经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降) 0％；

2、公务接待经费2023年预算5万元，同比减少3万元，下降37.5％,下降的主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法；

3、公务用车购置和运行费预算66.35万元，同比增加23.35万元，增长54.3％。其中：公务用车购置费35万元，同比增加20万元，增长130％，增长的主要原因是采购车辆数量增加；公务用车运行费31.35万元，同比增加3.35万元，增长11.96%，增长的主要原因是车辆增加，运行费用增加。

 4、会议费

会议费预算总额2.43万元，同比增加2.43万元，增长100%。会议费全部为定额公用经费，无项目安排。增长的主要原因是按市财政统一定额公用经费标准配置。

5、培训费预算总额7.43万元，同比减少12.57万元，下降62.85％。下降的主要原因是按照两级法院财物统一管理改革要求，纳入市财政预算体系，按市级统一公用经费标准，培训费科目预算减少。其中，公用经费2.43万元，项目经费5万元，项目安排的会议费明细如下：预计培训总次数2，其中业务培训2次，主要内容是办案业务培训，提高办案人员业务素质，预算金额5万元、培训地点预计为北京国家法官学院及南宁广西法官学院、本部门参培人数预计10人，培训期限5天。详见下表：

八、政府性基金预算情况说明

   我院2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

   我院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年本单位（含下属0个参公管理事业单位、0事业单位）的机关运行经费171.86万元，同比减少97.28万元，下降36.14%。包括办公费6.64万元、印刷费2.21万元、水费1.67万元、电费6.22万元、邮电费4.18万元、差旅费30.85万元、维修（护）费1.91万元、会议费2.43万元、培训费2.43万元、公务接待费1.74万元、劳务费0万元、工会经费13.56万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费31.35万元、其他交通费用53.76万元、其他商品和服务支出10.95万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额304.35万元, 同比增加0万元，增长0%。其中:

货物类采购预算173万元，占政府采购总预算56.84%，同比增加46万元，增长36.22％；工程类采购预算100万元，占政府采购总预算32.86%，同比增加60万元，增长150％；服务类采购预算31.35万元，占政府采购总预算10.3%，同比减少11.05万元，下降26.06％。

集中采购预算75.35万元，占政府采购总预算24.76%，同比减少134.05万元，下降 64.02％；分散采购预算229万元，占政府采购总预算75.24%，同比增加229万元，增长100%。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）5824.93万元，较上年同期增长33.93%。流动资产36.94万元，较上年同期下降81.97%，占资产总额0.63%；固定资产2214.28万元，较上年同期下降7.6%，占资产总额38.01%；在建工程176.85万元，较上年同期增长1.92%，占资产总额3.04%；无形资产6.64万元，较上年同期增长0%，占资产总额0.11%；受托代理资产(案件暂存款)3390.22万元，较上年同期增长96.26%，占资产总额58.21%。车辆总计10台，较上年同期下降9.09%，其中执法执勤用车10台，（注：车辆分类情况按照决算报表-机构运行信息表填列）。无200万以上设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目绩效目标个数1个，预算数额10.66万元。涉及一般公共预算拨款10.66万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表13表。

（五）工程类项目支出预算评审

预算评审个数1个、项目名称：莲花、栗木、嘉会法庭维修改造、预算数额150万元、实施进度计划：本年度完成项目建设工程量达到85%、年度目标：年度资金支出进度达到80% 。 

（六）政府购买服务项目

我院2023年无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、 “两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

二、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

三、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

四、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：恭城瑶族自治县人民法院预算报表（预算公开）.xls