恭城瑶族自治县 人民法院 

2021年度部门决算

目    录

第一部分： 恭城瑶族自治县人民法院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 恭城瑶族自治县人民法院 概况

一、主要职能

恭城瑶族自治县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对恭城瑶族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

    （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

    （二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

    （三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

    （四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

    （五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

    （六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

    （八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

    （九）管理本院的有关经费及物资装备。

    （十）全面领导基层人民法庭工作。

    （十一）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

    （十二）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

    （十三）完成其他应由基层人民法院负责的工作。　

二、部门决算单位构成

恭城瑶族自治县人民法院设有十个庭、科、室、局、三个派出人民法庭。分别为刑事审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审管办、行政审判庭、执行局、法警队、综合办公室、政治部、派驻纪检监察组、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。

第二部分： 恭城瑶族自治县人民法院  2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

公开01表

      金额单位：万元

表二：收入决算表

公开02表

金额单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

恭城瑶族自治县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

恭城瑶族自治县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计2230.71万元，较2020年度决算数2147.25万元相比，增加83.46万元，增长3.89%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1865.62万元，为县财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1525.46万元相比，增加340.16万元，增长22.30%，主要原因是地方法院诉讼费补助资金增加，工资及五险一金增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、上级补助收入0万元，本部门本年度无上级补助收入。

5、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门本年度无事业收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门本年度无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是本部门本年度无非财政拨款结余收入。

8、年初结转和结余365.09万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余的转移支付资金，较2020年度决算数621.79万元相比，减少256.7万元，下降41.28%，主要原因是上年度结转转移支付办案业务经费减少。

（二）本部门2021年度总支出2230.71万元，其中本年支出2038.88万元, 较2020年度决算数1782.16万元相比，增加 256.72 万元，增长14.4 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出117.76万元：主要用于本单位2020年度县绩效考评绩效奖金发放、2021年度西岭龙岗村办公经费支出。

较2020年度决算数113.66万元相比，增加4.1万元，增长3.61%，主要原因是县绩效考评绩效奖金有所增加。主要情况如下：

工资和福利支出116.26万元，较2019年度决算数110.28万元相比，增加5.98万元，增长5.43%，主要原因是：2020年度县绩效考评绩效奖金增加。

商品和服务支出1.5万元，较2020年度决算数1万元相比，增加0.5万元，增长50%，主要原因是：因报账不及时导致2020年第一书记工作经费支出减少。

2．公共安全支出1680.38万元：主要用于本单位行政运行支出、其他法院支出。

较2020年度决算数1433.25万元相比，增加247.13万元，增长17.24%，主要原因是审判法庭建设支出增加。

3、教育支出0万元：主要用于……

    较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度无教育支出。

4、社会保障和就业支出88.42万元：主要用于本单位按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数86.61万元相比，增加1.81万元，增长2.09%。主要原因是：缴费人数及基数变动。

5.卫生健康支出86.14万元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等方面的支出。

较2020年度决算数83.68万元相比，增加2.46万元，增长2.94%。主要原因是：工资增加导致行政单位医疗及公务员医疗补助费用增加。

6.住房保障支出（类）66.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数64.96万元相比，增加,1.22万元，增长1.88%。主要原因是：本单位工资总额增加导致缴费基数增加。

7、结余分配 0万元。较2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度无结余分配支出。

8、年末结转和结余191.83万元，为转移支付办案经费项目和审判楼二期工程建设项目的结转和结余资金。

较2020年度决算数365.09万元相比，减少173.26万元，下降47.46%，主要原因是本年度使用了结转的办案装备项目经费和审判楼二期工程建设项目经费。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度一般公共预算支出2038.88万元，较2020年度决算数增加 256.72 万元，增长14.4 %。其中：基本支出1367.20万元，项目支出671.68万元。

 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度一般公共预算支出年初预算为1261.75万元，支出决算为2038.88万元，完成年初预算的161.59%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为 0万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的100%。年初没有该预算的原因是：本单位的财政拨款收入一般纳入“公共安全支出”，而县绩效奖金及第一书记办公经费等支出2021年度不列在一般公共服务支出科目核算。主要用于本单位2020年度县绩效考评绩效奖金发放、2021年西岭龙岗村办公经费支出。

较2020年度决算数增加4.1万元，增长3.61%，主要原因是2021年退休人员生活补助不计入本科目。

2019999其他一般公共服务支出117.76万元。

（二）公共安全支出（类）（款）（项）年初预算为1033.36万元，支出决算为1680.38万元，完成年初预算的162.61%。主要原因是：办案业务经费支出、诉讼费补助经费追加，本部门人员工资增加。较2020年度决算数据增加279.98万元，增长20%，主要用于：

1.2040501法院行政运行支出，年初预算为1033.36万元，支出决算为1680.38万元（其中基本支出1008.7万元，项目支出671.68万元），主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和大型修缮费等，完成年初预算的162.61%，导致预决算差异的主要原因是：办案业务经费支出、诉讼费补助经费追加，本部门人员工资增加。

2.2040502一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为45.29万元，完成预算的100%。用于单位办公办案场所维修维护，导致预决算差异的主要原因是：追加非税诉讼补助经费。

3.2040599其他法院支出年初预算为0万元，支出决算为151.96万元，完成预算的100%，用于本单位审判法庭二期工程建设的支出，导致预决算差异的主要原因是：追加审判法庭二期工程前期建设经费。

（三）社会保障和就业支出（类）（款）（项）年初预算为83.5万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的94.44%。主要原因是：本部门人员工资及奖金增加导致社保计提基数增加。较2020年度决算数据增加1.81万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.42万元。

（四）卫生健康支出（类）（款）（项）年初预算为82.26万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的104.72%。主要原因是：单位人员工资增加导致缴费基数增加。较2020年度决算数据增加2.46万元，主要用于：

1.2101101行政单位医疗50.3万元；

2.2101103公务员医疗补助35.84万元。

（五）住房保障支出（类）（款）（项）年初预算为62.63万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的105.67%。主要原因是：单位人员增加及工资增加导致缴费基数增加。较2020年度决算数据增加1.22万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  2210201住房公积金66.18万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.21    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1051.35万元，完成年初预算的145.47 %。较2020年度决算数增加93.4万元，增长9.75%。导致预决算差异的主要原因是：单位人员及工资增加。

（二）商品和服务支出255.41万元，完成年初预算的 117.51 %。较2020年度决算数增加59.19万元，增长30.17 %。导致预决算差异的主要原因是：因办公办案需要追加了非税收入补助经费。

 （三）对个人和家庭的补助支出60.4640.81万元，完成年初预算的195.16%。较2020年度决算数增加19.65万元，增长48.15%。导致预决算差异的主要原因是：增加了退休人员死亡抚恤金。

四、2021年度政府性基金财政拨款支出决算情况

 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度政府性基金财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 恭城瑶族自治县人民法院 2021 年度政府性基金财政拨款支出支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度没有政府性基金支出。

2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

 恭城瑶族自治县人民法院 2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.79万元，比2020年决算数53.88万元相比，增加11.91    万元，上升22.1 %；比年初预算66万元减少0.21万元，下降 0.32%，主要原因是公务接待费下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出30万元，公务用车运行费支出28万元，公务接待费支出7.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少） 0万元，上升（下降） 0 %。全年使用财政拨款安排 恭城瑶族自治县人民法院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

（二）公务用车购置费支出30万元。购置了2辆公务用车，主要用于执法办案。完成年初预算的100%，比上年决算数25万元增加5万元，上升20%。主要原因是部分公务用车老旧已经达到报废年限，无法继续使用，更换2辆。

（三）公务用车运行费支出28万元。完成年初预算的100%，比上年决算数22.57万元增加5.43万元，上升24.06 %，主要原因是部分车辆老旧维修成本增加及车辆数量增加。2021年恭城瑶族自治县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出28万元，平均每辆2.55万元，主要用于车辆加油，车辆维修保养，车辆保险，车辆过桥过路费用等。

（四）公务接待费支出7.79万元。 完成年初预算的97.38%，比上年决算数6.31万元增加1.48万元，上升23.45%。主要原因是本年度大案开庭需要调配异地法院人员参加，导致接待费用增加。国内公务接待批次105次，人次826次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出255.41万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），比年初预算数增加38.05万元，增长17.51 %。主要原因是：追加非税收入补助经费支出。比2020年增加59.19万元，增长30.17%。主要原因是：追加非税收入补助经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额490.64万元，其中：政府采购货物支出94.17万元、政府采购工程支出358.87万元、政府采购服务支出37.6万元；政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有房屋14,100.04    平方米，价值165.5万元。其中办公用房1880平方米，较上年无变化；业务用房11820.54平方米，较上年无变化；其他    399.5平方米，较上年无变化。

本部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，较上年增加2辆，原因是原有车辆无法满足办案需要。本部门共有单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金307万元，占一般公共预算项目支出总额的97.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对中央政法纪检监察转移支付资金法院办案经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出307万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。           

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金法院办案经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于法院案件的逐年递增，县法院工作量加大，人手少，年底报账账目无法及时支付，今后在单位财务管理上要有所改进。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。