恭城瑶族自治县人民法院
2022年部门预算编制说明
恭城瑶族自治县人民法院编制
2022年3月
一、编制2022年预算的指导思想、依据和原则。
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的方针政策，认真落实中央、自治区党委和政府、市委和政府的重大决策部署。紧紧围绕财政制度的总目标，把坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子作为我院编制2022年部门预算的指导思想。
（二）主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、国务院《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发 〔2015〕3 号），恭财预便〔2021〕13号《关于举办恭城瑶族自治县2022年部门预算项目集中填报的通知》等。
（三）基本原则。
坚持量入为出的原则，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；坚持实事求是的原则，切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象；坚持部门预算的原则，部门预算作为一个单位的总预算，涵盖单位所有资金，包括正常经费预算又包括专项经费预算。
二、基本情况。
（一）部门及所属二级预算单位的基本情况。
恭城县人民法院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。本院设有九个庭、科、室、局、三个派出人民法庭。分别为综合办公室、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局、法警队、政治部、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。
（二）人员构成情况。
恭城县人民法院现有政法编制数67名，工勤编制数1名，在职人数65人，其中副处级领导1名,正科级领导12名,副科级领导13名,退休人员25名。根据目前法院从业人员的职责和性质，法院工作人员大致分为三类：法官、司法辅助人员及司法行政人员。我院所有庭室及派出法庭财务实行统一核算。预算科目严格执行《预算法》及《恭城瑶族自治县本级支出经济分类科目改革实施方案》的要求。
（三）车辆构成情况（分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况）。
我院保留执法执勤车辆编制11辆，2022年初实际使用车辆为11辆,计划本年报废1辆，采购1辆。其中囚车2辆，车牌号桂CA356警、桂CA909警，办案用车9辆，分别是：桂CA357警、桂CA358警、桂CA561警、桂CA562警、桂CA828警、桂CA963警、桂CU2773、桂C12M53、桂CA969警。
三、收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2022年收入预算1462.43万元，同比增加200.68万元，增长15.90％。其中：一般预算拨款1462.43万元，同比增加200.68万元，增长15.90％；政府性基金拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；
上年结余收入191.83万元，同比减少173.26万元，下降47.46％；其中：一般预算拨款结转191.83万元，同比减少173.26万元，下降47.46％；政府性基金拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金结转0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金结转0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
四、支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： 2022年支出总预算1462.43万元，同比增加200.68万元，增长15.90%。其中：基本支出预算1074.04万元，占支出总预算73.44％，同比增加102.96万元，增长10.6％；项目支出预算388.39万元，占支出总预算26.56％，同比增加97.72万元，增长33.62％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；
（2）公共安全支出1192.95万元，占支出总预算81.57％，同比增加159.59万元，增长15.44％；
（3）卫生健康支出75.15万元，占支出总预算5.14％，同比减少7.11万元，下降8.64％；
（4）社会保障和就业支出129.92万元，占支出总预算8.88％，同比增加46.42万元，增长55.6％；
（5）住房保障支出64.41万元，占支出总预算4.4％，同比增加1.78万元，增长2.84％；
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1074.04万元，占支出总预算73.44%，同比增加102.96万元，增长10.6%，其中：
工资福利支出预算769.84万元，占基本支出预算71.68％，同比增加47.09万元，增长6.52％。
商品和服务支出预算269.14万元，占基本支出预算25.06％，同比增加51.78万元，增长23.82％。
对个人和家庭的补助支出预算35.07万元，占基本支出预算3.27％，同比增加4.09万元，增长13.2％。
（2）项目支出预算388.39万元，占支出总预算26.56％，同比增加97.72万元，增长33.62％，其中：
工资福利支出预算6.82万元，占项目支出预算1.76％，同比减少0.85万元，下降11.08％。减少的主要原因是在职在编法警减少1名，相应经费支出预算减少。
商品和服务支出预算297.57万元，占项目支出预算76.62％，同比增加136.57万元，增长84.83％。增长的主要原因是根据桂财政法【2021】44号文件我院获得提前下达的诉讼费补助经费100万元、获得县级财政增加的书记员经费项目等，相应经费支出预算增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
其他资本性支出预算84万元，占项目支出预算21.63％，同比减少38万元，下降31.15％。减少的主要原因是根据桂财政法【2021】41号文件下达的2022年政法转移支付办案装备经费减少38万元，相应经费支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算1462.43万元，同比增加200.68万元，增长15.90%。其中：基本支出预算1074.04万元，占支出总预算73.44％，同比增加102.96万元，增长10.6％；项目支出预算388.39万元，占支出总预算26.56％，同比增加97.72万元，增长33.62％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务类科目0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加（减少）0万元，增长(下降) 0％。具体如下：
行政运行0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降) 0％。
一般行政管理事务0万元，同比增加（减少）0万元，增长(下降) 0％。
（2）公共安全支出科目1192.95万元，占支出总预算81.57％，同比增加159.59万元，增长15.44％，具体如下：
行政运行（法院）支出1092.95万元，同比增加59.59万元，增长5.77％。主要用于干警工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助支出、资本性支出。
其他法院支出100万元，同比增加100万元，增长100％，主要用于人民法庭的维修维护。
（3）卫生健康支出75.15万元，占支出总预算5.14％，同比减少7.11万元，下降8.64％；
（4）社会保障和就业支出129.92万元，占支出总预算8.88％，同比增加46.42万元，增长55.6％；
（5）住房保障支出64.41万元，占支出总预算4.4％，同比增加1.78万元，增长2.84％；
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1074.04万元，占支出总预算73.44%，同比增加102.96万元，增长10.6%，其中：
工资福利支出预算769.84万元，占基本支出预算71.68％，同比增加47.09万元，增长6.52％。
商品和服务支出预算269.14万元，占基本支出预算25.06％，同比增加51.78万元，增长23.82％。
对个人和家庭的补助支出预算35.07万元，占基本支出预算3.27％，同比增加4.09万元，增长13.2％。
（2）项目支出预算388.39万元，占支出总预算26.56％，同比增加97.72万元，增长33.62％。
其中：
工资福利支出预算6.82万元，占项目支出预算1.76％，同比减少0.85万元，下降11.08％。减少的主要原因是在职在编法警减少1名，相应经费支出预算减少。。
商品和服务支出预算297.57万元，占项目支出预算76.62％，同比增加136.57万元，增长84.83％。增长的主要原因是根据桂财政法【2021】44号文件我院获得提前下达的诉讼费补助经费100万元、获得县级财政增加的书记员经费项目等，相应经费支出预算增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
其他资本性支出预算84万元，占项目支出预算21.63％，同比减少38万元，下降31.15％。减少的主要原因是根据桂财政法【2021】41号文件下达的2022年政法转移支付办案装备经费减少38万元，相应经费支出预算减少。
4、本年项目支出预算明细
① 法警工作日外加班补贴经费
A. 项目简介：发放法警工作日外加班补助
B. 立项依据：人社部发【2009】184号文件《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》、人社部规【2017】9号文件《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴的有关问题的通知》
C. 项目细化及经费测算明细：本院在职在编法警人数为8人，按每人每月710元标准（每月加班达到六天以上），全年共需要710*8*12=68160元。
② 书记员经费
A.项目简介：发放书记员工资福利支出
B.立项依据：自治区政法委、自治区高级人民法院、自治区人民检查院、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅联合下发的桂政法【2019】34号文件《关于印发<全区法院检察院聘用制书记员管理办法（试行）>的通知》、恭政函【2021】107号文件
C.项目细化及经费测算明细：
经费预算共计785690.4元，具体如下：
1. 基本工资：按纳入财政预算统筹保障的本院书记员人数20人预算，基本每人每月2100元标准（含社保、公积金个人缴交部分），全年需要书记员基本工资2100*20*12=504000元；
2. “五险一金”：按书记员上年度12月基本工资额核定“五险一金”缴纳基数，（书记员月五险821.71元＋月公积金252元）*20人*12月=257690.4元；
3. 书记员劳动人事管理费：管理费100元每人每月*20人*12月=24000元。
③ 桂财政法【2021】44号关于提前下达地方法院2022年统筹诉讼费补助资金的通知
A.项目简介：莲花、嘉会、栗木法庭建设。
B.立项依据：桂财政法【2021】44号关于提前下达地方法院2022年统筹诉讼费补助资金的通知，我院获得莲花、嘉会、栗木法庭建设资金1000000元，用于莲花、嘉会、栗木法庭建设，更好地为审判执行工作提供保障。
C.项目细化及经费测算明细：用于三个法庭修缮，预计经费1000000元。
④桂财政法〔2021)41号关于提前下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知
A.项目简介：法院办案业务经费，用于办案差旅费、车辆运行费、维修维护费、邮电费、印刷费、化解纠纷保障经费等办案支出、办案设备的采购。
B.立项依据：桂财政法〔2021)41号关于提前下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算指标的通知，我院获得政法转移支付资金2030000元，其中办案业务经费1190000元，办案装备经费840000元，用于弥补法院办案经费缺口，更好地为审判执行工作提供保障
C.项目细化及经费测算明细：
经费预算共计2030000元，具体如下：
1、印刷费：用于案件判决书打印、案件资料复印所需要的A4、A3纸，碳粉、油墨、维护等费用，支出预算130000元；
2、邮电费：邮寄案件裁判文书资料支出预算60000元，办案通讯费支出预算120000元，共计180000元；
3、差旅费：案件送达文书、案件信息调查取证、执行冻结扣划存款、财产查封、保全等差旅补助，按2021年案件数量预计案件总量2000件，每年每件预计差旅补助支出150元，共计预算支出300000元；
4、劳务费：为保障办案需要的劳务人员13人，每人每月劳务费1280元，全年共计200000元；
5、公务用车运行维护费：办案用执法执勤车辆11辆，燃油费每辆每年8000元，共96000元；车辆维修费每辆每年10000元，共110000元；车辆保险费每辆每年5000元，共45000元；路桥费年检费支出29000元；合计280000元。
6、其他商品服务支出：司法救助10次，6000元每次，共计60000元；案件评估10次，4000元每次，共计40000元；合计支出100000元。
7、专用设备购置支出预算590000元：用于网络设备及信息化设备的采购；
8、公务用车购置支出预算150000元，购买执法执勤车辆1辆；
9、办公设备购置支出预算100000元：办案记录摄像设备的采购。。
六、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
七、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71万元，同比减少16万元，下降18.39%。具体如下：
1、因公出国（境）经费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。。
2、公务接待费预算8万元，同比减少0万元，下降0%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算同比减少0万元，下降0%。主要用于本单位机关（含本单位所属事业单位）按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算43万元，同比减少15万元，下降25.86%。其中：公务用车购置费15万元，同比减少15万元，下降50%；公务用车运行费28万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是车辆购置减少1辆。主要用于本单位办案车辆日常的燃油费、维修费、路桥费、车辆购置费等支出。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织召开的全县性工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算20万元，同比减少1万元，下降4.76%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算20万元;项目支出安排的培训费预算0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71万元，同比减少16万元，下降18.39%。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算8万元，同比减少0万元，下降0%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算同比减少0万元，下降0%。主要用于本单位机关（含本单位所属事业单位）按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行费预算43万元，同比减少15万元，下降25.86%。其中：公务用车购置费15万元，同比减少15万元，下降50%；公务用车运行费28万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是车辆购置减少1辆。主要用于本单位办案车辆日常的燃油费、维修费、路桥费、车辆购置费等支出。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织召开的全县性工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算20万元，同比减少1万元，下降4.76%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于本单位机关和所属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算20万元;项目支出安排的培训费预算0万元。
八、机关运行经费情况说明
2022年本单位（含下属0个参公管理事业单位、0事业单位）的机关运行经费269.14万元，包括办公费78万元、印刷费0万元、水费1万元、电费15万元、邮电费8.7万元、差旅费20万元、维修（护）费45万元、会议费0万元、培训费20万元、公务接待费8万元、劳务费0万元、工会经费8.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用56.52万元、其他商品服务支出8万元。
九、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额314万元,同比增加244.73万元，增长353.3%。其中:
货物类采购预算64.87万元，占政府采购总预算93.65%，同比减少14.27万元，下降18.03%；工程类采购预算140万元，占政府采购总预算44.59%，同比增加140万元，增长100%；服务类采购预算15.5万元，占政府采购总预算4.94%，同比增加11.1万元，增长252.27%。
集中采购预算314万元，占政府采购总预算100%，同比增加244.73万元，增长353.3%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比（增加）减少0万元，增长（下降）0%。
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