第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）全面领导基层人民法庭工作。

（十一）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十二）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十三）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

恭城瑶族自治县人民法院是行政单位，为桂林市中级人民法院下属的二级预算单位。我院依法行使审判权力，主要工作职责是依法审理辖区内的刑事、民事、行政等案件及执行工作。本院设有九个庭、科、室、局及三个派出人民法庭。分别为综合办公室、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局、法警队、政治部、莲花人民法庭、栗木人民法庭、嘉会人民法庭。

第二部分：恭城瑶族自治县人民法院2024年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位：万元）

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1688.66万元，总支出1688.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5.44%，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。总支出较上年减少5.44%，主要原因是中央转移支付办案经费支出未纳入年初预算。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1688.66万元，较上年减少5.44 %，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1688.66万元，较上年减少5.44 %，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。主要包括：行政运行经费支出1023.95万元，一般行政事务管理经费支出192.01万元，行政单位离退休经费支出33.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出68.17万元，行政单位医疗支出78.4万元，公务员医疗补助支出52.43万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，住房公积金102.26万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1688.66万元，总支出1688.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少5.44%，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。财政拨款总支出较上年减少5.44%，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1688.66万元，较上年减少5.44%，主要原因是中央转移支付办案经费收入未纳入年初预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

（1）行政运行科目1023.95万元，占支出总预算60.64%，同比增加168.75万元，增长19.73%；

（2）一般行政管理事务科目192.01万元，占支出总预算11.37%，同比增加10.83万元，增长5.98%；

（3）“两庭建设”科目0万元，占支出总预算0%，同比减少150万元，下降100%；

（4）其他法院支出科目0万元，占支出总预算0%，同比减少229万元，下降100%；

（5）行政单位离退休科目33.6万元，占支出总预算1.99%，同比增加13.6万元，增长68%；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目136.34万元，占支出总预算8.07%，同比增加27.86万元，增长25.68%；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出科目68.17万元，占支出总预算4.04%，同比增加13.93万元，增长25.68%；

（8）其他社会保障和就业支出科目0万元，占支出总预算0%，无增减情况；

（9）行政单位医疗科目78.4万元，占支出总预算4.64%，同比增加16.08万元，增长25.78%；

（10）公务员医疗补助科目52.43万元，占支出总预算3.1%，同比增加9.95万元，增长23.42%；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目1.5万元，占支出总预算0.08%，无增减变化；

（12）住房公积金支出科目102.26万元，占支出总预算6.06%，同比增加20.9万元，增长25.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1657.33万元，较上年增长19.62%，主要原因是我院地方绩效本年度纳入市级财政预算，同时增加的地方绩效计提的五险两金导致我院五险两金额度较去年增加。具体情况为：

工资福利支出预算1445.4万元，占基本支出预算87.21％，同比增加259.37万元，增长21.87％。增长的主要原因是我院地方绩效本年度纳入市级财政预算，同时增加的地方绩效计提的五险两金导致我院五险两金额度较去年增加。

商品和服务支出预算170.05万元，占基本支出预算10.26％，同比减少 1.81万元，下降1.05％。减少的主要原因是“三公”两费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算41.88万元，占基本支出预算2.53％，同比增加14.25万元，增长51.57％。增加的主要原因是退休人员补贴增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.15万元，同口径比2023年减少48.07万元，下降59.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无增减变化。

2.公务接待费2024年预算安排4.04万元，比上年减少0.96万元，下降19.2%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排25.08万元，比上年减少41.27万元，下降62.2%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少35万元，下降100%，减少的主要原因是开支此项费用的经费未纳入年初预算；

公务用车运行维护费2024年预算安排25.08万元，比上年减少6.27万元，下降20%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门（含下属0个参公管理事业单位、0事业单位）的机关运行经费为170.05万元，同比减少1.81万元，下降1.05%。包括办公费6.85万元、印刷费2.28万元、水费1.73万元、电费6.42万元、邮电费4.32万元、差旅费31.86万元、维修（护）费1.98万元、会议费2.01万元、培训费2.01万元、公务接待费1.44万元、劳务费0万元、工会经费13.45万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费25.08万元、其他交通费用57万元、其他商品和服务支出11.61万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门年初预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）5200.05万元，较上年同期下降10.73%。流动资产231.79万元，较上年同期增加527.48%，占资产总额4.46%；固定资产2069.92万元，较上年同期下降6.52%，占资产总额39.81%；在建工程176.85万元，较上年无增减变化，占资产总额3.4%；无形资产4.64万元，较上年同期下降30.12%，占资产总额0.09%；受托代理资产(案件暂存款)2716.85万元，较上年同期下降19.86%，占资产总额52.25%。车辆总计11台，较上年同期增长10%，其中执法执勤用车11台，（注：车辆分类情况按照决算报表-机构运行信息表填列）。200万以上设备1套，价值209.65万元，为机房成套设备。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金13.65万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金13.65万元，2024年度绩效目标为保障法院后勤工作顺利开展，设1条数量指标：数量指标1.物业管理面积达到5000平方米；设1条质量指标：质量指标1.支出合规率达到100%；设1条时效指标：时效指标1.经费支出按月支付；设1条成本指标：成本指标1.支出金额小于等于13.65万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对办公环境的改善或提高程度；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度达到90%。

第三部分：名词解释

一、 “两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

二、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

三、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

四、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分：恭城瑶族自治县人民法院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件. 恭城瑶族自治县人民法院部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls